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老師,你好,我公司賬上庫存現(xiàn)金借方余額952元 其他應(yīng)付款貸方1000元,現(xiàn)把952元?dú)w還,其他應(yīng)付款還剩48元無法償還,那這個要怎么做分錄,因?yàn)闇?zhǔn)備注銷公司,在申報(bào)報(bào)表

84785034| 提问时间:2022 03/30 17:07
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
借,其他應(yīng)付款1000 貸,庫存現(xiàn)金952 營業(yè)外收入48
2022 03/30 17:07
84785034
2022 03/30 17:09
這個我也是這么做,但是資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額怎么填啊,好像都不對,因?yàn)槔麧櫛碛袀€利潤是48元
陳詩晗老師
2022 03/30 17:10
你這個不用償還的48,本身就會增加你的利潤啊。
84785034
2022 03/30 17:17
那這48營業(yè)外收入不用做到未分配利潤嗎
陳詩晗老師
2022 03/30 17:30
期末它會自動結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)轉(zhuǎn)之后,它就會變成你的未分配利潤
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