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以前會計(jì)計(jì)提工資，借，管理費(fèi)用5000，貸，應(yīng)付職工薪酬\\工資，貸，其他應(yīng)付賬款\\社保，貸，其他應(yīng)付款，這樣計(jì)提工資分錄是錯(cuò)誤的嗎？

84784947| 提問時(shí)間：2022 03/31 17:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，對的是的，這個(gè)不對，社保應(yīng)該發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除。
2022 03/31 17:17
84784947
2022 03/31 22:21
老師打攏了，由于2019.4月份社保500元（養(yǎng)、醫(yī)、失業(yè)保險(xiǎn)）已向上面計(jì)提，然后在5月交社保（4月和5月的），4月又計(jì)提一次，造成當(dāng)期管理費(fèi)費(fèi)用增加了500，利潤需增500，調(diào)賬如下可以嗎，1、借，其他應(yīng)付款\\社500，貸，以前年度損益調(diào)整500。2結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損溢調(diào)整，借，以前年度損益調(diào)整，貸，利潤分配\\未分配利潤？
郭老師
2022 03/31 22:39
你好可以的 可以這么做
84784947
2022 03/31 22:40
這樣的話2019年利潤表就不準(zhǔn)了?。?/div>
郭老師
2022 03/31 22:41
是的 虛增了費(fèi)用 減少了利潤
84784947
2022 04/01 06:44
比如2019年度所得稅匯算清繳都已申報(bào)了，跟匯算清繳申報(bào)表不一致了，這怎么辦？
郭老師
2022 04/01 07:40
在今年的匯算清繳調(diào)整，或者是去修改之前的灰色青椒。
郭老師
2022 04/01 07:40
在今年的匯算清繳調(diào)整或者是修改以前的匯算清繳。
84784947
2022 04/01 10:44
怎么調(diào)呢？
郭老師
2022 04/01 10:47
職工薪酬明細(xì)表，實(shí)際金額和稅收金額減去這個(gè)多做的就行。
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