问题已解决

我們建筑公司,有個(gè)項(xiàng)目收到農(nóng)業(yè)9個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票,然后公司進(jìn)行了抵扣,現(xiàn)在對方要我們退稅給他們,這個(gè)要咋操作?因?yàn)槲覀儎e的公司開進(jìn)的非農(nóng)業(yè)發(fā)票,后面都會開普票到公司里面退稅額,這種農(nóng)業(yè)發(fā)票是不是也需要這樣操作

84785042| 提问时间:2022 04/01 14:02
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,你們?yōu)槭裁匆硕惤o他嗎?
2022 04/01 14:07
郭老師
2022 04/01 14:07
地方是自產(chǎn)自銷的嗎?
郭老師
2022 04/01 14:07
對方企業(yè)是自產(chǎn)自銷。
84785042
2022 04/01 14:08
是自產(chǎn)自銷的
84785042
2022 04/01 14:08
她說他們開出來的9個(gè)點(diǎn)的農(nóng)業(yè)發(fā)票是免稅的 所以要我們把稅額退換給她
郭老師
2022 04/01 14:09
好,那發(fā)票給他退回去就可以的,你們單位做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你開紅字信息表,對方給你重新開開免稅的發(fā)票,你們一樣可以抵扣這個(gè)稅款,不應(yīng)該你退。
郭老師
2022 04/01 14:10
這個(gè)稅款應(yīng)該找稅務(wù)局給他退去。
84785042
2022 04/01 14:11
當(dāng)時(shí)好像開給我們的就是稅率為0的發(fā)票
郭老師
2022 04/01 14:13
你好,給你開的免稅的稅率,他為什么要退稅?
郭老師
2022 04/01 14:13
你們單位可以抵扣的,他又不需要繳納稅款,怎么給他退稅?
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