問題已解決

普票發(fā)票稅率開錯(cuò)了,跨月發(fā)現(xiàn)的,發(fā)票底聯(lián)已經(jīng)跟購(gòu)買方要回,這個(gè)月要報(bào)稅怎么解決呀?

84785006| 提問時(shí)間:2022 04/02 10:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!二季度正常申報(bào)。
2022 04/02 10:56
84785006
2022 04/02 11:00
我這個(gè)月報(bào),怎么報(bào)呀?稅率都開錯(cuò)了?怎么報(bào)?填哪里
84785006
2022 04/02 11:00
是季度的票開錯(cuò)了 我這個(gè)月報(bào)一季度的
宋生老師
2022 04/02 11:02
你好!正常申報(bào)就可以了啊。你是開的百分之幾的,就填入對(duì)應(yīng)行次。 你具體是怎么錯(cuò)了
84785006
2022 04/02 11:05
我是小規(guī)模納稅人個(gè)體,我們稅率一季度應(yīng)該按百分之一開,但是有一張開票的時(shí)候開成百分之三和百分的稅率了,但是開錯(cuò)的這張票,我已經(jīng)要回來了,這四月份馬上報(bào)稅了!增值稅怎么報(bào)?報(bào)哪欄?
宋生老師
2022 04/02 11:08
您好!你超過起征點(diǎn)了嗎
84785006
2022 04/02 11:13
沒有超,小規(guī)模增值稅表怎么填?填那欄?
宋生老師
2022 04/02 11:16
你好!填入小微企業(yè)免稅銷售額
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