問(wèn)題已解決

老師，21年12月我們公司收到一張發(fā)票，未付款，22年1月通過(guò)公戶付款，但是 想現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)，外賬會(huì)計(jì)把這筆支出記了庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)在銀行的這筆已經(jīng)轉(zhuǎn)出去了，要怎銀行這一筆，兩家公司都是老板的？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/03 09:38
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84785002
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
銀行沒(méi)有整整的66000進(jìn)賬，這樣也可以嗎？
2022 04/03 09:40
84785002
2022 04/03 09:43
我們有兩家公司，一個(gè)給另外一家開(kāi)了一筆錢(qián)，然后22年才把錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)去，但是外賬會(huì)計(jì)在21年就把這筆錢(qián)直接從現(xiàn)金付出去了，現(xiàn)在銀行的這邊沒(méi)辦法平
84785002
2022 04/03 09:43
現(xiàn)在不知道怎么弄
84785002
2022 04/03 09:45
是的，但是已經(jīng)夸年了，所得稅也已經(jīng)報(bào)l
84785002
2022 04/03 09:46
借：現(xiàn)金 代銀行嗎
84785002
2022 04/03 09:48
老師，那不對(duì)啊，回單跟憑證對(duì)不上啊
東老師
2022 04/03 09:39
借庫(kù)存現(xiàn)金 貸銀行存款
東老師
2022 04/03 09:41
沒(méi)太明白您這個(gè)是什么意思。
東老師
2022 04/03 09:43
把這個(gè)現(xiàn)金調(diào)到借方，然后用銀行存款貸方不就行嗎？
東老師
2022 04/03 09:44
實(shí)際上是銀行存款做的，但是會(huì)計(jì)付現(xiàn)金對(duì)吧？
東老師
2022 04/03 09:45
這個(gè)對(duì)損益是沒(méi)有影響的，你只是需要把現(xiàn)金和銀行存款調(diào)整一下不就行嗎？
東老師
2022 04/03 09:48
對(duì)呀，就是這么做就可以了。
東老師
2022 04/03 09:50
因?yàn)槟阒耙呀?jīng)計(jì)入到費(fèi)用了，所以你這個(gè)銀行回單再記入費(fèi)用就重復(fù)了
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