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原材料甲盤虧10000元增值稅稅率13%，經(jīng)查其中20%是由于計(jì)量上的差錯(cuò)造成的，30%是由于保管人員工作失職造成的，收保管人員現(xiàn)金賠款1500元，50%是由于人為造成的應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠款4000元

84784973| 提问时间：2022 04/03 18:35
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柳老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，借：其他應(yīng)收款-保管人員 1500 其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司 5000 管理費(fèi)用 4800 貸：原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1300
2022 04/03 18:40
84784973
2022 04/03 18:41
為什么其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司5000啊
84784973
2022 04/03 18:41
題目上它不是說收4000嗎
柳老師
2022 04/03 18:43
哦，寫錯(cuò)了，是4000，管理費(fèi)用5800
84784973
2022 04/03 18:44
我看書上計(jì)量錯(cuò)誤它不用進(jìn)轉(zhuǎn)出，那這樣寫是不是這一萬(wàn)都進(jìn)轉(zhuǎn)出了呢
柳老師
2022 04/03 18:48
因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)”情形，如果存在這些情況就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784973
2022 04/03 18:49
但是他這一萬(wàn)里面不是有20%是由于計(jì)量上的錯(cuò)誤嗎？這個(gè)也要進(jìn)轉(zhuǎn)出嗎
柳老師
2022 04/03 18:50
計(jì)量錯(cuò)誤也要轉(zhuǎn)出的
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