問(wèn)題已解決

單位先墊付了員工的保險(xiǎn)理賠款，后保險(xiǎn)公司再給我們錢(qián)的。我做賬時(shí)借:銀存 361.44 貸:其他應(yīng)收款361044。但是資產(chǎn)負(fù)債表表上，其他應(yīng)收款是－361.44.這樣有沒(méi)有關(guān)系。

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/05 12:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有支付給員工嗎
2022 04/05 12:58
84784994
2022 04/05 12:58
再保險(xiǎn)公司沒(méi)有給我們時(shí)，早就先支付掉了。
bamboo老師
2022 04/05 12:59
那您現(xiàn)在其他應(yīng)收款怎么會(huì)有余額的？
84784994
2022 04/05 12:59
哦！還要做一筆
bamboo老師
2022 04/05 13:02
員工墊付的時(shí)候 您怎么寫(xiě)的分錄？ 然后支付的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的？
84784994
2022 04/05 13:08
還有一個(gè)問(wèn)題單位淘寶買(mǎi)的低值易耗品，還沒(méi)有到貨，淘寶上我們就退款了。借:預(yù)付款-淘寶 貸:低值易耗品，但是資產(chǎn)負(fù)債表中，周轉(zhuǎn)材料出現(xiàn)－14.58.我哪里做的不對(duì)
bamboo老師
2022 04/05 13:10
您付款的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的？
84784994
2022 04/05 13:11
上個(gè)問(wèn)題，公司墊付時(shí):借:其他應(yīng)收款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金。后收到保險(xiǎn)公司款時(shí)，借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款。
bamboo老師
2022 04/05 13:11
那這樣寫(xiě)分錄 其他應(yīng)收款科目不會(huì)有余額啊
84784994
2022 04/05 13:15
低值易耗品問(wèn)題，付款時(shí)，借:預(yù)付款－淘寶 貸:其他貨幣資金－支付寶。退款時(shí)，借:其他貨幣資金－支付寶，貸:預(yù)付款－淘寶。對(duì)嗎？
bamboo老師
2022 04/05 13:16
這會(huì)的分錄正確的?
84784994
2022 04/05 13:17
非常感謝！老師謝謝！
bamboo老師
2022 04/05 13:18
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
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