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老師好：21年發(fā)生業(yè)務(wù)，22年匯算清繳需要所得稅納稅調(diào)增10000， 費(fèi)用所屬期是21年的， 調(diào)整后的所得稅也計(jì)入21年嗎？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/05 14:53
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是的，這個(gè)要進(jìn)入2021年的，這個(gè)是只是說(shuō)現(xiàn)在才調(diào)整的
2022 04/05 14:57
84784999
2022 04/05 15:03
財(cái)務(wù)軟件21年已經(jīng)結(jié)完賬，我需要將21年反結(jié)賬，補(bǔ)一張所得稅的的分錄嗎？ 還是在22年調(diào)整的月份做所得稅調(diào)整的分錄
王超老師
2022 04/05 15:04
你要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)進(jìn)行賬務(wù)處理的
84784999
2022 04/05 15:11
我修改21年的帳可以嗎？
84784999
2022 04/05 15:12
不通過(guò)以前年度損益調(diào)整
王超老師
2022 04/05 15:13
可以的，但是你相當(dāng)于重新做賬的
84784999
2022 04/05 15:26
只調(diào)贈(zèng)所得稅，調(diào)減利潤(rùn)、盈余公積。 影響納稅調(diào)增的賬務(wù)不需要修改了。
王超老師
2022 04/05 15:27
是的，你的理解是正確的
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