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建筑業(yè)企業(yè),營改增,外經(jīng)證外地開票時(shí)預(yù)交稅款一般征收預(yù)交2%(開11%的增值稅專用發(fā)票),這個(gè)預(yù)交稅款怎么做帳?分錄是什么?增值稅報(bào)表填在哪一項(xiàng)里?

84785031| 提问时间:2017 04/10 16:20
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84785031
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
我現(xiàn)在做在了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅里 貸銀行存款 主表在36行是期初未繳查補(bǔ)稅額 ,無法手動填寫,而且我接手過來時(shí),增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里期末有余額,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主表里?
2017 04/10 16:33
84785031
2017 04/10 16:51
填了附表4后,主表沒有任何改變,這個(gè)問題今天下午問了幾遍了,你們每個(gè)人回答的都不一樣,我也是醉了,到現(xiàn)在我還是沒弄明白到底要怎么結(jié)轉(zhuǎn),賬到底怎么做,增值稅填報(bào)說明發(fā)我一份,郵箱:7558451@qq.com
宋生老師
2017 04/10 16:26
您好!應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款 主表在36行
宋生老師
2017 04/10 16:40
您好!你填了附表4之后主表應(yīng)該就有數(shù)據(jù)了。 我說的36是本期已繳稅額
宋生老師
2017 04/10 16:53
您好!你要的說明我沒有。 你填上附表4,然后把附表4的金額填入第28行①分次預(yù)繳稅額。
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