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老師您好繳納社保是借方其他應(yīng)收款個(gè)人 436.81元，發(fā)工資時(shí) 貸方其他應(yīng)收款記了352.29元，差額應(yīng)該記哪個(gè)科目呢

84785035| 提问时间：2022 04/06 12:08
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辜老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你發(fā)放工資時(shí)扣除的個(gè)人社保。和實(shí)際繳納時(shí)個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的金額不一樣，是嗎
2022 04/06 12:09
84785035
2022 04/06 12:10
是的老師 發(fā)工資時(shí)其他應(yīng)收貸方少記了 打算下個(gè)月收回
辜老師
2022 04/06 12:11
那你下個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候，多扣除這個(gè)差額就可以
84785035
2022 04/06 12:15
那這樣分錄不平啊 我的意思那個(gè)差額這個(gè)月計(jì)入什么科目呢老師
辜老師
2022 04/06 12:15
你發(fā)放工資是一個(gè)憑證，繳納社保是一個(gè)憑證，這個(gè)有差額沒關(guān)系的啊
84785035
2022 04/06 12:19
借：應(yīng)付職工薪酬是4000 貸：其他應(yīng)收352.29 銀行存款3563.19 差額84.42
辜老師
2022 04/06 12:38
你發(fā)工資的時(shí)候，為啥少發(fā)這個(gè)84.42呢
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