問(wèn)題已解決

老師，員工出差加油的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？可以計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 10:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沒(méi)有問(wèn)題可以記錄到這個(gè)科目，但是不能抵扣。
2022 04/07 10:44
84784963
2022 04/07 10:45
那這張專(zhuān)票在稅務(wù)發(fā)票平臺(tái)上怎么處置呢？
東老師
2022 04/07 10:46
你可以先認(rèn)證，然后再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784963
2022 04/07 10:47
分錄怎么做呢？
東老師
2022 04/07 10:46
借管理費(fèi)用差旅費(fèi)貸銀行存款。
84784963
2022 04/07 10:48
嗯，這我懂，那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是怎么做？
東老師
2022 04/07 10:48
借管理費(fèi)用，差旅費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784963
2022 04/07 10:53
那在發(fā)票勾選平臺(tái)上選擇不抵扣的話(huà)可以嗎？分錄又怎么做呢？
東老師
2022 04/07 10:53
借管理費(fèi)用貸銀行存款。
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