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老師,請問企業(yè)所得稅季度申報表里面的營業(yè)成本是填寫主營業(yè)主成本,還是要包括管理費(fèi)用稅金及附加什么的

84784989| 提问时间:2022 04/07 17:54
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,營業(yè)成本包含主營業(yè)務(wù)成本加上其他業(yè)務(wù)成本, 不包含期間費(fèi)用,還有稅金及附加。
2022 04/07 17:55
84784989
2022 04/07 17:56
那第一季度銷售了商品沒有進(jìn)貨發(fā)票,人家第二季度才補(bǔ)開進(jìn)貨發(fā)票,第一季度的成本如何填寫
84784989
2022 04/07 17:56
不可以填0
郭老師
2022 04/07 17:58
確認(rèn)了收入必須結(jié)轉(zhuǎn)成本的,暫估入庫, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84784989
2022 04/07 18:41
一般納稅人也可以這樣操作嗎
郭老師
2022 04/07 18:47
你好,一般納稅人也可以這么做的。
84784989
2022 04/07 19:43
等發(fā)票過來了是不是借應(yīng)付賬款暫估 貸應(yīng)付賬款——公司名稱
郭老師
2022 04/07 19:53
漢沽和發(fā)票一樣的,可以這么做的。
郭老師
2022 04/07 19:53
暫估和發(fā)票一樣的,可以這么做的。
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