問題已解決

小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開的專票，當(dāng)時(shí)交了增值稅和城建稅，在季度報(bào)增值稅時(shí)增值稅顯示退回來對(duì)嗎？

84785028| 提問時(shí)間：2022 04/08 12:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的第一行的專票的收入沒有填寫。
2022 04/08 12:05
84785028
2022 04/08 12:07
還填專票的不含稅銷售額唄
郭老師
2022 04/08 12:07
好，對(duì)的，是的，需要這么做的，第一欄等于第二欄加第三欄，第三欄是零的話，第一欄就等于第二欄。
84785028
2022 04/08 12:10
那我不應(yīng)該繳稅啊？為啥表里體現(xiàn)還需要交呢？是哪個(gè)我又沒填嗎？
郭老師
2022 04/08 12:13
減免2%你沒有填寫啊，在應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
84785028
2022 04/08 12:17
這樣對(duì)了嗎？但是減稅性質(zhì)代碼填什么?。?/div>
郭老師
2022 04/08 12:20
這個(gè)是正確的，你需要截圖有哪些減免性質(zhì)？
84785028
2022 04/08 12:30
老師，有這些，還有就是附表二還需要填嗎？
郭老師
2022 04/08 12:33
11608這個(gè)就是不需要填寫。
84785028
2022 04/08 12:35
減免明細(xì)表的減免代碼選11608，附表二怎么填呢？
郭老師
2022 04/08 12:36
附表二不用填寫的零，保存了就可以啊。
84785028
2022 04/08 12:37
還有個(gè)附表一，需要填嗎？
郭老師
2022 04/08 12:39
同學(xué)，這個(gè)也不需要填寫的，保存一下就可以啊。
84785028
2022 04/08 12:40
這個(gè)是什么意思？
郭老師
2022 04/08 12:42
你的不含稅銷售額填寫的是不是45541，但是提示你少了300塊錢。
84785028
2022 04/08 12:50
不是啊，我填的45841.59，這個(gè)提示是說本期填寫的適用三減一政策的本期發(fā)生額小于開具1%征收率的不含稅銷售額45841.59的2%，這是什么意思
郭老師
2022 04/08 12:52
忽略這個(gè)提示就可以的。
84785028
2022 04/08 12:53
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/08 12:53
不用客氣工作愉快。
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