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老師,請問出口貨物的專票退稅,在什么時候勾選退稅認證呢,是收到外匯貨款后,還是在出口報關(guān)后,庫存做出口銷售處理時認證

84785026| 提问时间:2022 04/09 15:58
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徐悅
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,收到進項發(fā)票跟報關(guān)單核對無誤,就勾選認證
2022 04/09 17:49
徐悅
2022 04/09 17:49
是貿(mào)易企業(yè),是不是啊
84785026
2022 04/09 21:25
對,貿(mào)易企業(yè)
84785026
2022 04/09 21:26
上個月出口的產(chǎn)品,這個月做賬時,怎么做會計分錄和申請報關(guān)退稅呢,
84785026
2022 04/09 21:27
報關(guān)單沒收到
徐悅
2022 04/09 21:32
先勾選發(fā)票,等到報關(guān)單收到以后再操作退稅
徐悅
2022 04/09 21:33
報關(guān)單收到以后開出口發(fā)票,然后在電子稅務局申報退稅。 借,其他應收款-出口退稅 貸,應交稅費-應交增值稅(出口退稅)
徐悅
2022 04/09 21:34
采購發(fā)票,按照正常處理就可以, 借,庫存商品 應交稅費 貸,銀行存款/應付賬款
84785026
2022 04/09 22:35
老師,那是收到發(fā)票后,就當月勾選退稅認證嗎,不用等報關(guān)單或者收匯后認證嗎,認證如果當月沒申請退稅,會有影響嗎
徐悅
2022 04/10 06:11
沒有影響的,早勾選有信息就早
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