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請問老師：勞務派遣公司一般納稅人，把求職者從長沙運輸?shù)剿拇üぷ?，其中產生的車費，住宿費，餐飲費等金額比較大的可以進主營業(yè)務成本還是進銷售費用呢？這些費用很多都無發(fā)票呢？
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同學你好，是銷售費用，這些無票的支出，如果做到外賬的話，在匯算清繳納稅調整-扣除類-其他調增這些無票支出
2022 04/09 18:29
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- 尊敬的老師，您好！2023年公司為了促銷將外購禮品送給客戶，拿到發(fā)票，沒有做視同銷售確認收入。沒有繳納增值稅。拿到發(fā)票做賬:借 銷售費用 貸，銀行存款 2025年1月發(fā)現(xiàn)這個問題，需要補交增值稅，老師好，需要在哪一年進行調賬？具體調賬分錄是什么？ 昨天
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