問(wèn)題已解決

老師好，固定資產(chǎn)是1月份入賬的，當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)的時(shí)候，折舊費(fèi)科目，做了管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，因?yàn)檫€處于籌建期，之前費(fèi)用都記長(zhǎng)攤了，折舊費(fèi)應(yīng)該是長(zhǎng)攤-開(kāi)辦費(fèi)-折舊費(fèi)是吧，但是呢，現(xiàn)在2月底計(jì)提折舊自動(dòng)就出來(lái)管理費(fèi)用-折舊了，改不了長(zhǎng)攤-折舊費(fèi)，怎么辦？我還得返回1月份的帳，把折舊費(fèi)科目改成長(zhǎng)攤-開(kāi)辦費(fèi)-折舊，才行嗎？[捂臉]改了以后，正常經(jīng)營(yíng)了，再計(jì)提了折舊，就又不行了，以后折舊都成長(zhǎng)攤-開(kāi)辦費(fèi)-折舊費(fèi)了！有沒(méi)有好的辦法？難道折舊費(fèi)科目只能寫一個(gè)嗎？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/10 20:03
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你在籌建期的折舊費(fèi)本身是放到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，后面經(jīng)營(yíng)期就正常放到管理費(fèi)用之前的不用改呀。
2022 04/10 21:49
84784987
2022 04/11 09:18
因?yàn)閯側(cè)牍潭ㄙY產(chǎn)卡片賬時(shí)，折舊費(fèi)用科目，我錄成管理費(fèi)用-折舊費(fèi)了，所以造成現(xiàn)在一提折舊就默認(rèn)的管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，改不了長(zhǎng)期待攤費(fèi)-折舊費(fèi)了？我想問(wèn)，怎么改成長(zhǎng)期待攤費(fèi)-折舊？
陳詩(shī)晗老師
2022 04/11 09:36
你現(xiàn)在就只能分錄調(diào)整，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸管理費(fèi)用。
84784987
2022 04/11 11:32
分錄調(diào)整不了，因?yàn)檫@個(gè)計(jì)提折舊分錄是月末的時(shí)候點(diǎn)做賬軟件上的固定資產(chǎn)下的計(jì)提折舊自動(dòng)生成的分錄。
陳詩(shī)晗老師
2022 04/11 11:47
你這個(gè)不用調(diào)累計(jì)折舊啊，你只是做一個(gè)分錄，調(diào)整你的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和管理費(fèi)用，這個(gè)根本就不影響你的累計(jì)折舊，為什么不能調(diào)。
84784987
2022 04/11 16:30
老師，您的意思是不是我只需要調(diào)整這個(gè)自動(dòng)生成的計(jì)提折舊的分錄借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，貸：累計(jì)折舊。再做一筆，借：長(zhǎng)攤-折舊，貸：管理費(fèi)用-折舊？沖掉管理費(fèi)用-折舊了，是這樣嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 04/11 18:34
對(duì)的對(duì)的，你就調(diào)整這兩個(gè)科目就行了，你卡片里面的累計(jì)折舊不變。
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