問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)季度預(yù)繳所得稅有點(diǎn)高，可以暫估庫(kù)存嗎？但是發(fā)票暫時(shí)沒(méi)有，后面才會(huì)有，要可以的話怎么暫估啊做賬啊

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/10 21:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
要預(yù)繳的時(shí)候可以暫估，但是匯算清繳得有發(fā)票，有發(fā)票才可以抵扣。
2022 04/10 21:22
84785010
2022 04/10 21:26
現(xiàn)在暫估了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存了，后面發(fā)票來(lái)了怎么做賬啊，
郭老師
2022 04/10 21:32
借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借庫(kù)存商品， 然后再做發(fā)票的借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84785010
2022 04/10 21:51
好的謝謝老師
郭老師
2022 04/10 21:56
不用客氣工作愉快
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