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你好，老師，公司在2021年10月份成立，一直也沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，在1月份申報企業(yè)所得稅的時候，小微企業(yè)資產(chǎn)那要填數(shù)才能保存，然后我就在12月份做了1筆賬，借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款_股東，然后1月份我把這筆賬為了沖平，又做了一筆相反的分錄，但是這個1月份也就這一筆賬，那1月資產(chǎn)負債表填的話庫存現(xiàn)金-10000，其他應(yīng)付款-10000資產(chǎn)負債表變成了負數(shù)，可以嗎？有什么更好的辦法？
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您好同學，其實你不需要做這種憑證的，你直接填0.01就可以的。
2022 04/11 11:27
84784954 
2022 04/11 11:37
可是1月份已經(jīng)申報了
84784954
2022 04/11 11:37
財務(wù)報表和所得稅報表都已經(jīng)申報了
84784954
2022 04/11 11:38
那這筆賬要沖平嗎？還是先掛著
李霞老師 
2022 04/11 11:40
這個憑證的話，你庫存現(xiàn)金最起碼不能是負數(shù)。
李霞老師
2022 04/11 11:40
你最起碼得讓庫存現(xiàn)金是零或者是正數(shù)才可以。
84784954
2022 04/11 11:45
那如果不沖這筆賬，一直掛著，有什么影響沒？
李霞老師
2022 04/11 11:47
嗯，你的貨幣資金是不能為負數(shù)的。
李霞老師
2022 04/11 11:47
首先從這個角度看，你這個表就要修改。
84784954
2022 04/11 11:52
修改的話，就是不沖這筆賬，也就是不做這筆借其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金的賬是嗎？然后等到公司有業(yè)務(wù)發(fā)生了，再去沖平是嗎？
李霞老師
2022 04/11 11:56
嗯，也可以這樣操作的，可以這樣操作。
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