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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師。問(wèn)下就是以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目影響的是今年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)對(duì)吧，對(duì)本年利潤(rùn)沒(méi)有影響。 2，那匯算清繳時(shí)如何調(diào)整呢，年報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表按照正確的填對(duì)嗎，和調(diào)增調(diào)減有關(guān)系嗎
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您好，1是的，2看您以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)是哪個(gè)年度有錯(cuò)誤，若是調(diào)整匯算清繳年度，需要調(diào)表不調(diào)賬
2022 04/11 20:03
84784997 
2022 04/11 20:47
是匯算清繳年度，我應(yīng)該是調(diào)整年度納稅財(cái)務(wù)報(bào)表就可以嗎？還是說(shuō)調(diào)增調(diào)減呢
84784997
2022 04/11 20:50
就是匯算清繳怎么操作？是調(diào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是調(diào)增調(diào)減
小林老師 
2022 04/11 21:28
您好，就是假設(shè)以前年度損益調(diào)整在當(dāng)年調(diào)整的報(bào)表
小林老師
2022 04/11 21:28
您好，把您以前年度損益調(diào)整的業(yè)務(wù)放在匯算清繳當(dāng)年處理模擬調(diào)整
84784997
2022 04/11 22:00
不是老師，我想問(wèn)你的是稅法的調(diào)增調(diào)減還是調(diào)整年度財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了，用了以前年度損益調(diào)整，什么區(qū)別
小林老師
2022 04/11 22:32
您好，以前年度損益調(diào)整科目，還原對(duì)應(yīng)年度報(bào)表，還得看具體科目，符合規(guī)定的做應(yīng)納稅所得額+-即可，要看具體科目
84784997
2022 04/11 22:34
我是12月沒(méi)有發(fā)票，直接做了管理費(fèi)用銀行存款，然后1月來(lái)的發(fā)票，我用的以前年度損益科目，然后我匯算清繳是直接調(diào)年報(bào)表還是納稅調(diào)整表
小林老師
2022 04/11 22:39
您好，若發(fā)票金額與原入賬金額沒(méi)差異，直接把發(fā)票后附原憑證后即可
84784997
2022 04/11 22:43
有差異啊，問(wèn)題是，取得是專票
84784997
2022 04/11 22:46
那還是得用以前年度損益調(diào)整啊，然后你的意思是調(diào)整年報(bào)就行了是嗎
小林老師
2022 04/11 22:56
您好，那您還得處理，1紅字沖回暫估分錄，按發(fā)票金額重新做賬
84784997
2022 04/11 23:01
但是這樣就影響了今年的利潤(rùn)了，不應(yīng)該是用以前年度損益調(diào)整嗎？跨年不能直接紅沖
小林老師
2022 04/11 23:06
您好，已經(jīng)回復(fù)了紅字沖回，為什么不能紅字沖回
84784997
2022 04/11 23:32
影響了今年的利潤(rùn)
小林老師
2022 04/12 00:00
您好，以前年度損益調(diào)整是影響以前年度利潤(rùn)
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