問(wèn)題已解決

老師，上月的水利多申報(bào)了一次，現(xiàn)在退回了，應(yīng)該怎么做賬

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 18:40
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是暫緩繳納退回還是？
2022 04/12 18:41
84785007
2022 04/12 18:41
外地預(yù)繳了一次，稅務(wù)局又交了一次，辦理的退稅
小林老師
2022 04/12 18:42
您好，那您借銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)（紅字）
84785007
2022 04/12 18:51
增值稅進(jìn)項(xiàng)留底退稅的到賬應(yīng)該怎么做分錄
小林老師
2022 04/12 19:29
您好，借銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅（紅字）
84785007
2022 04/12 19:31
我們沒(méi)用未交增值稅科目，用的待抵扣進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
小林老師
2022 04/12 23:24
您好，一般納稅人是需要使用未交增值稅，您繳納增值稅的分錄是?。?/div>
84785007
2022 04/12 23:31
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
小林老師
2022 04/12 23:36
您好，那您就借銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）
小林老師
2022 04/12 23:37
您好，您增值稅處理分錄是錯(cuò)誤的
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