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是小規(guī)模,然后享受稅收優(yōu)惠政策的話,應(yīng)納稅額是2400000,那么計算方式是不是1000000×25%×20%=50000 然后1400000×50%×20%=140000 應(yīng)納企業(yè)所得稅額是50000+140000=190000 這樣理解對嗎?

84784948| 提问时间:2022 04/12 19:44
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,不是的,100萬以內(nèi)的應(yīng)該是100萬*12.5%*20%
2022 04/12 19:45
郭老師
2022 04/12 19:46
還有你這個14萬的是去年的政策,如果是今年的政策應(yīng)該是5%。
84784948
2022 04/12 19:53
就是彌補(bǔ)去年的,我們發(fā)現(xiàn)要轉(zhuǎn)240w到去年的表里面,是利潤, 那就是240萬 其中100萬交25000,然后剩下140萬就是還是14萬對嗎?總計是16.5萬對嗎?
84784948
2022 04/12 19:54
打算在匯算清繳里面把這筆收入調(diào)進(jìn)去,這樣的話企業(yè)所得稅額這樣算對的吧?
郭老師
2022 04/12 19:54
這個是二一年的利潤總額二四零萬嗎?如果是的話,你只需要修改100萬以內(nèi)的,按照2.5%交稅就可以的。
84784948
2022 04/12 19:55
好的 謝謝老師回答
郭老師
2022 04/12 20:00
不用客氣,工作愉快。
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