問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)減免稅款的余額是要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還需要做分錄嗎？看下我發(fā)的圖片的分錄是否有錯(cuò)哈

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 10:37
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，是這樣賬務(wù)處理的??????? 這個(gè)減免稅的余額要繳納增值稅的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2022 04/13 11:17
84785013
2022 04/13 11:46
我繳納增值稅，就是怎么結(jié)轉(zhuǎn)，我本來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)－進(jìn)項(xiàng)是要交1000元，現(xiàn)在有這個(gè)減免，我交580元，申報(bào)表已經(jīng)是減免稅款的余額已經(jīng)是零，請(qǐng)問(wèn)要怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
辜老師
2022 04/13 11:50
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅? 1000?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅? 420?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 580 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅?580??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 580
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