問(wèn)題已解決

去年給顧客開(kāi)的一張專票，稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了，今年客戶把錯(cuò)誤的發(fā)票給退回了，今年重新開(kāi)具一張正確發(fā)票，把原來(lái)的發(fā)票紅沖了，那么會(huì)計(jì)分錄該如何寫？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 09:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款， 然后在做正確的借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022 04/14 09:39
84785013
2022 04/14 09:42
跨年度的收入，不能像本年度之內(nèi)的那樣直接做個(gè)負(fù)數(shù)分錄然后再做個(gè)正數(shù)的那樣了是嘛？要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)過(guò)度一下
郭老師
2022 04/14 09:45
是的是的，是這么做的。
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