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老師問下就是之前申報調(diào)整了一個進項稅額轉出，轉出后再申報表上面一直這邊有個12.31元的金額，本來我是在賬上都做到應交未交增值稅科目了，這樣會有這個差額，這個金額我在賬上應該掛什么科目
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你好，你25欄是不是也是這個數(shù)？
2022 04/14 14:13
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老師我想問下，賬上進項稅額轉出金額為28196.19元，申報表進項稅額轉出金額為28195.95元，如何把賬上進項稅額轉出金額調(diào)整為申報表進項稅額轉出金額。
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您好，老師，賬上做了進項稅額的轉出后，在申報表附表二里也填了進項稅額轉出的金額，結果賬上有未交增值稅比申報表里多了轉出的金額，這是怎么回事，您看我做的進項轉出的分錄對嗎？
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學員:學員:我的賬上和申報表增值稅有一分的差額，需要調(diào)整嗎
老師:是的，如果您的賬上和申報表有差額，您需要調(diào)整賬目，以確保您的稅收申報是正確的。 賬上比申報表少了一分，那通過什么科目調(diào)整比較好呢
老師:最好的調(diào)整方式是通過稅收科目來調(diào)整，以確保您的稅收申報是正確的。 正確分錄應該是？
老師:正確的分錄應該是：增值稅科目的借方金額減少，應交稅費科目的貸方金額增加。 那收入相差一分呢
老師:如果收入相差一分，您可以通過調(diào)整收入科目的借方金額和應交稅費科目的貸方金額來調(diào)整。
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多抵扣的進項稅，現(xiàn)在要轉出。
借：應交稅費—進項轉出
貸：應交稅費——未交增值稅
對么？
那么應交稅費——進項稅額轉出這個科目借方余額一直掛這么 ？
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老師，增值稅申報表的期末留抵稅額，在賬上沒有轉出多交增值稅這個科目，但是金額和未交增值稅借方期末余額一直，這是什么情況呢？
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