问题已解决

老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，3月份給開具的稅款系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)260元，這個月報稅的時候，260元填寫到增值稅減免明細(xì)表里，申報的時候沒有辦法申報，我聯(lián)系對方，4月份開具了280元的發(fā)票 ，3月份的賬務(wù)還是正常做胺260元，4月份紅沖3月份憑證，把280元發(fā)票記賬我，可是今天申報增值稅的時候稅務(wù)局說是按280元填寫

84785019| 提问时间：2022 04/14 18:00
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蔣飛老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
你好！不交稅，可以不用填寫的
2022 04/14 18:02
蔣飛老師
2022 04/14 18:40
那就需要填寫扣除280的
84785019
2022 04/14 18:26
老師，我沒這個季度是要交稅的
84785019
2022 04/14 18:26
我們這個季度交稅
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