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清理了一個固定資產(chǎn)沒開發(fā)票，增值稅附表一里填了不開票收入，我做賬做到固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在報財務(wù)報表和所得稅，跳出來說營業(yè)收入和增值稅報表里的收入有差異，因為我做賬是固定資產(chǎn)清理，不是做到收入里，所以我報所得稅，是不是要把這個固定資產(chǎn)清理的收入，也加到營業(yè)收入里？但這樣的話，它又提示營業(yè)收入和財務(wù)報表里的不一樣了，因為財務(wù)報表是根據(jù)我做賬來的也是，營業(yè)收入沒有那個清理的金額
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你好，固定資產(chǎn)是按未開票收入申報的．固定資產(chǎn)清理后有收益是做在資產(chǎn)處置收益里．所得稅的收入和增值稅報表的收入是不一樣的．
你自己備注一個差異說明就可以了．
2022 04/15 10:23
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