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老師好,現(xiàn)做2021年的所得稅匯算清繳,2021年有2020年的費(fèi)用發(fā)票,要做納稅調(diào)整嗎,怎么填表

84784955| 提问时间:2022 04/16 11:27
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)是需要納稅調(diào)整的,在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填。
2022 04/16 11:27
84784955
2022 04/16 11:28
填哪一行
東老師
2022 04/16 11:29
填寫(xiě)在扣除類(lèi)項(xiàng)目其他里面。
84784955
2022 04/16 11:31
做分錄時(shí)用的是以前年度損益調(diào)整,也要調(diào)增嗎
東老師
2022 04/16 11:35
對(duì),肯定也是需要調(diào)整的
84784955
2022 04/16 11:44
填賬載金額,不填稅收金額,全額填增是嗎
東老師
2022 04/16 11:45
對(duì),這個(gè)是全額整的。
84784955
2022 04/16 11:46
好的,謝謝老師
東老師
2022 04/16 11:46
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)。
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