問(wèn)題已解決

這個(gè)分錄怎么寫(xiě)??？伙食先補(bǔ)7015，后面是幫工人先預(yù)沖的11090要收回來(lái)的，社保，水電費(fèi)都是要收回來(lái)的，分錄具體每步怎么寫(xiě)，求指教

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/16 15:08
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月亮老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，發(fā)放分錄見(jiàn)下： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資234032 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 7015 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 9 貸：其他應(yīng)收款-社保公積金 10592.75 其他應(yīng)收款-飯卡、水電費(fèi) 11090+4300=15390 銀行存款 164648.25 現(xiàn)金 50407 銀行存款 9 代工人繳納社保公積金、電費(fèi)、飯卡時(shí) 借：其他應(yīng)收款-社保、電費(fèi)、飯卡 貸：銀行存款10592.75+4300+11090=25982.75
2022 04/16 15:27
84784991
2022 04/16 15:34
實(shí)際發(fā)出去的錢(qián)是215055.25.那些收的錢(qián)都在其他應(yīng)收款用負(fù)數(shù)顯示的，我就是不知道分錄怎么寫(xiě)
84784991
2022 04/16 15:37
都在其他應(yīng)收款里面沖減了
84784991
2022 04/16 15:42
你那個(gè)我點(diǎn)沒(méi)看懂，能一步一步分開(kāi)寫(xiě)嗎，謝謝！
月亮老師
2022 04/16 15:56
你好，按照你截圖的描述來(lái)看，第一個(gè)分錄是沒(méi)有問(wèn)題的，實(shí)際發(fā)放的金額為銀行存款 164648.25現(xiàn)金 50407手續(xù)費(fèi)銀行存款 9，合計(jì)215055.25；第二個(gè)代繳分錄是便于理解的，如果賬面已經(jīng)做過(guò)了就不需要再做了
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