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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問我剛接手一個培訓(xùn)學(xué)校的帳，他的授課收入全部掃碼在銀行對公里面，我做分錄應(yīng)該是借，銀行存款，貸，預(yù)收帳款或借預(yù)收帳款課時費(fèi)，貸主營業(yè)務(wù)收入課時費(fèi)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借，銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入課時費(fèi)
2022 04/17 16:51
84785044 
2022 04/17 16:53
但是，這個課時費(fèi)是一個學(xué)期的，那毎個月又如何分?jǐn)?/div>
84785044
2022 04/17 16:55
假如1800元是36個課時，但這個月實(shí)際只有8個課時，又如何做
家權(quán)老師 
2022 04/17 17:03
那就先借，銀行存款，貸，預(yù)收帳款
后期根據(jù)課時分?jǐn)?借預(yù)收帳款課時費(fèi)，貸主營業(yè)務(wù)收入課時費(fèi)
84785044
2022 04/17 20:15
那請問結(jié)轉(zhuǎn)成本時又如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
家權(quán)老師
2022 04/18 11:08
你也按月結(jié)轉(zhuǎn)成本，或者按課時結(jié)轉(zhuǎn)教師成本
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老師，請問我司當(dāng)月預(yù)收了全額貨款（借銀行存款，貸預(yù)收帳款），次月公司開具銷項(xiàng)發(fā)票，這分錄是（借預(yù)收帳款，貸主營業(yè)務(wù)收入），是這樣嗎？
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老師，我們公司預(yù)收了一個客戶貨款，分錄借：銀行存款 ，貸：預(yù)收帳款，等到做完了，發(fā)票收到了，借：預(yù)收帳款 貸：什么呢
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老師你好！我?guī)ど鲜沁M(jìn)了銷售款借銀行存款，貸預(yù)收帳款，先是銷售借應(yīng)收帳款，貸主營業(yè)務(wù)收入，這樣可以沖應(yīng)收帳款啊，借預(yù)收帳款，貸應(yīng)收帳款，這樣就是回款了啊，老師幫我看看這個問題
618
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老師，我2月先預(yù)收了一筆款，然后開具普票，分錄如下：
借：銀行存款
貸：預(yù)收帳款
借：預(yù)收帳款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
然后3月份有銷售退回，我這樣做的分錄：
借：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
貸：預(yù)收帳款
請問這樣做對嗎
1775
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請問一下2021年1月有一憑證是預(yù)收帳款，沒有開發(fā)票，當(dāng)時做了借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在是不是做一張紅字憑證沖掉，然后做借：銀行存款，貸：預(yù)收帳款
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查看更多- 正常標(biāo)準(zhǔn)成本不包括‘應(yīng)該避免’的偶然/意外/不應(yīng)該的浪費(fèi)、那么 在區(qū)分直接材料標(biāo)準(zhǔn)成本的價差和量差時 為什么‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’被歸為了量差？【‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’是‘應(yīng)該避免’的不應(yīng)該的浪費(fèi) 因此?標(biāo)準(zhǔn)成本啊】 昨天
- 賬從代理那拿過來，個稅信息都是手工錄入的，請問專項(xiàng)扣除就是老人孩子那塊。每個年度電腦上都要點(diǎn)更新？員工自己手機(jī)上錄入好 我系統(tǒng)里就有，那么不會出現(xiàn)員工手機(jī)也退稅了，公司申報也抵扣了嘛。 昨天
- 尊敬的老師，您好！2023年公司為了促銷將外購禮品送給客戶，拿到發(fā)票，沒有做視同銷售確認(rèn)收入。沒有繳納增值稅。拿到發(fā)票做賬:借 銷售費(fèi)用 貸，銀行存款 2025年1月發(fā)現(xiàn)這個問題，需要補(bǔ)交增值稅，老師好，需要在哪一年進(jìn)行調(diào)賬？具體調(diào)賬分錄是什么？ 昨天
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認(rèn)收入？ 1個月前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 1個月前
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