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那個憑證
怎么做的
借方貸方都是2241
2022 04/18 19:30
84785032 
2022 04/18 20:59
16憑證做的是結轉銷項 17憑證做的是結轉需要繳納的增值稅 這金額是填的有錯么。。 2241.51是作廢發(fā)票繳納的增值稅 566.04是次月需繳納的增值稅 從2241中抵的
郭老師 
2022 04/18 21:00
那你看一下你的16行個憑證，借貸方都有2241這個分錄。這取數有問題
84785032
2022 04/18 21:06
結轉銷項稅這個金額不應該是作廢發(fā)票繳納了增值稅的金額么。。我不太懂應該填什么。。
郭老師
2022 04/18 21:13
結轉反了，你應該做相反的分錄，借應交稅費、應交增值稅，轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅銷項沖的時候已經在借方有余額了，你應該做相反的分錄吧？
84785032
2022 04/18 21:28
結轉銷項借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額（已繳納的增值稅額） 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 。結轉需要繳納的增值稅借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅（抵扣繳納增值稅的一部分稅額） 貸：應交稅費-未交增值稅。這兩個金額填的有錯么老師？我把借貸都給弄相反 科目余額表就是附件這個金額了。。。
郭老師
2022 04/18 21:30
是的，正確的應該是這個的。
84785032
2022 04/18 21:37
但是未交增值稅這是1109。正常應該是2411-566 剩余1675的稅額延續(xù)后期再抵扣。。4月份繳增值稅，從2411里抵扣566，這個憑證怎么寫呢老師。就是繳納稅費的憑證
郭老師
2022 04/18 21:45
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1109
應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅566
84785032
2022 04/18 22:14
4月份繳納3月稅費是附件中的憑證，余額金額還是不太對路，我有些混亂了。實際作廢發(fā)票2241稅額，3月份開了發(fā)票抵2241中的566稅額，剩余抵扣的金額是1675，應該余額是這個數才對
郭老師
2022 04/18 22:15
現在就是這個余額的
84785032
2022 04/18 23:54
您看我這個繳納3月稅費的憑證這樣對么 繳完稅后銷項稅額也是這樣在貸方么 不是應該都是平的么
郭老師
2022 04/19 07:36
2241留著以后抵扣的
你現在需要繳566的稅款
2241-566
應該是還有這些沒抵扣
下次繼續(xù)抵扣
你看你的增值稅主表就可以
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