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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年10月份做了一筆無(wú)票收入已報(bào)稅，然后12月又紅沖了，稅務(wù)上忘記做處理了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
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你好，增值稅申報(bào)的是正確的嗎？如果是的話，借利潤(rùn)分配
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)收賬款
是銷(xiāo)售貨物的借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)是紅沖成本的。
2022 04/19 10:10
84785004 
2022 04/19 10:19
老師，12月賬已經(jīng)在紅沖了，就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額10月份交了，12月我忘記把它轉(zhuǎn)出來(lái)了，現(xiàn)在報(bào)稅要怎么轉(zhuǎn)出來(lái)呢？這個(gè)又沒(méi)開(kāi)票的
郭老師 
2022 04/19 10:19
你在申報(bào)12月份的增值稅沒(méi)有填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額嗎？
84785004
2022 04/19 10:20
是啊，忘記填了?，F(xiàn)在要怎么處理呢
郭老師
2022 04/19 10:23
好，去修改你的增值稅申報(bào)表。
84785004
2022 04/19 10:25
去改12月份的增值稅表嗎？去稅局該還是可以自己在電腦改呢？一改那是不是要退稅了
郭老師
2022 04/19 10:26
電子稅務(wù)局，我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面作廢申報(bào)或者是更正申報(bào)，你看一下自己能修改嗎？修改不了去稅務(wù)局代折紙質(zhì)的申報(bào)表公章。
84785004
2022 04/19 10:29
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/19 10:30
不要客氣，工作愉快。
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