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老師 專票這個月沒抵扣，留底的沒抵扣的進(jìn)項票需要記收入？怎么做賬？下個月再抵扣怎么做賬？借貸

84784981| 提问时间：2022 04/19 11:26
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 留底的沒抵扣的進(jìn)項票需要記收入？收到的發(fā)票不記收入啊
2022 04/19 11:27
84784981
2022 04/19 11:30
收到專票我沒抵扣，因為抵扣票太多，這個月只抵扣了一些，準(zhǔn)備下個月再抵扣一些，這個賬務(wù)怎么處理？借貸？
bamboo老師
2022 04/19 11:32
借：庫存商品等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款等
84784981
2022 04/19 11:33
下個月認(rèn)證了，怎么做分錄，
bamboo老師
2022 04/19 11:34
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
84784981
2022 04/19 11:36
等專票認(rèn)證發(fā)票這個月，再做這個分錄結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？ 沒認(rèn)證的話就一直掛著待認(rèn)證里面是么？
bamboo老師
2022 04/19 11:37
是的 只要處理正確的
84784981
2022 04/19 15:31
沒抵扣的發(fā)票 借：庫存商品等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款等 是在應(yīng)交增值稅下面科目嗎？ ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，，
FAILED
bamboo老師
2022 04/19 15:31
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 二級科目
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