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老師:小規(guī)模納稅人, 1季度發(fā)生負(fù)數(shù)收入,怎么填列增值稅申報表?老師:小規(guī)模納稅人,1季度發(fā)生負(fù)數(shù)收入29702.97 ,是去年的銷售退貨,去年按1%開具了普通發(fā)票,今年1季度退貨,還按1%開具了負(fù)數(shù)普通發(fā)票,在填報季度增值稅申報表時,系統(tǒng)自動按3%的稅率計算后得:-891.09自動填列到“小微企業(yè)免稅額”欄。1季度小微企業(yè)不還是按1%計算增值稅嗎?那么“小微企業(yè)免稅額”

84785044| 提问时间:2022 04/19 15:43
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
你現(xiàn)在是負(fù)數(shù)收入,電子稅務(wù)局申報不過去的,要去稅務(wù)局申報的
2022 04/19 16:58
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