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老師,個(gè)體戶開了23萬(wàn)專票,6萬(wàn)普票,6萬(wàn)填在了未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,附列資料一里邊應(yīng)稅行為3%銷售額應(yīng)不應(yīng)該填這個(gè)6萬(wàn),如果填了,主表1欄就總帶出這個(gè)數(shù)

84784976| 提问时间:2022 04/19 19:39
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小萬(wàn)老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,附列資料一是差額征收的,填了這個(gè)會(huì)自動(dòng)帶到主表。你是個(gè)體戶,你將開的1%不含稅銷售額填在第11欄就可以了
2022 04/19 19:43
84784976
2022 04/19 20:11
老師,填增值稅報(bào)表1欄和2欄的銷售額是專票,11欄是普票,保存申報(bào),就提示與實(shí)際開票金額不符,我也不知道還有哪個(gè)表沒填對(duì)
FAILED
小萬(wàn)老師
2022 04/19 20:17
你把你的開票情況發(fā)給我看看,開1%專票不含稅銷售額是多少?開3%專票不含稅銷售額是多少?開普票1%不含稅銷售額是多少?開普票3%不含稅銷售額是多少?.然后把主表和減免明細(xì)表截全發(fā)過來(lái)哈
小萬(wàn)老師
2022 04/19 20:19
這個(gè)只是一個(gè)你減免明細(xì)表提示不對(duì),他這里是把你的普票免稅額也算在這里(系統(tǒng)比對(duì)規(guī)則就包含了免稅了的普票),實(shí)際是不算的哈,如果你其他沒有填錯(cuò),直接申報(bào)就可以了哈,不用管這個(gè)提示
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