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老師好,年底分公司要結(jié)轉(zhuǎn)全部凈利潤到總公司,分公司和總公司分別如何處理?

84784953| 提问时间:2022 04/21 13:59
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美橙老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
分公司給總公司交利潤會計分錄如下: 按規(guī)定計提時 借:利潤分配---應(yīng)付利潤 貸:應(yīng)付利潤 同時 借:利潤分配--未分配利潤 貸:利潤分配--應(yīng)付利潤 支付時 借:應(yīng)付利潤 貸:銀行存款 總公司收到分公司交的利潤會計分錄如下: 按規(guī)定計提時 借:應(yīng)收利潤 貸:投資收益 收到時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收利潤
2022 04/21 14:06
84784953
2022 04/21 14:18
總公司這邊的科目“投資收益”在期末的時候是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤?
美橙老師
2022 04/21 14:20
投資收益科目屬于損益類科目,月末一般不留余額的,要轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目的。
84784953
2022 04/21 14:21
哦對,先轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,再轉(zhuǎn)入“未分配利潤”科目,對吧
美橙老師
2022 04/21 14:22
對,本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤
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