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老師，我問一下在項(xiàng)目地預(yù)交了2%，在營業(yè)地就只交7%，那進(jìn)項(xiàng)稅抵扣就少2個(gè)點(diǎn)的抵扣，這個(gè)怎么處理呢
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你好
回來原本交7個(gè)點(diǎn)的，可是因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，那預(yù)交2個(gè)點(diǎn)就成負(fù)數(shù)了
是可以留抵的啊
2022 04/24 20:27
84784981 
2022 04/24 20:37
但是這個(gè)項(xiàng)目到時(shí)候開完票沒抵扣完怎么處理呢？也不會(huì)退稅，別人借用資質(zhì)這種情況怎么處理呢
王超老師 
2022 04/24 20:41
沒有抵扣完，那么你們就相當(dāng)于要承擔(dān)這部分的稅的
84784981
2022 04/24 20:45
那可不可以把這個(gè)沒抵扣完的算到這個(gè)人頭上
王超老師
2022 04/24 20:53
可以的，你這個(gè)相當(dāng)于轉(zhuǎn)為其他應(yīng)收款的
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