某企業(yè)為增值稅一般納稅人,兼營(yíng)增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目。2019年5月應(yīng)稅項(xiàng)目取得不含稅銷售額1200萬(wàn)元,適用稅率13%,免稅項(xiàng)目取得不含稅銷售額1000萬(wàn)元;當(dāng)月購(gòu)進(jìn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目的的材料支付價(jià)款700萬(wàn)元,適用稅率13%,購(gòu)進(jìn)用于免稅項(xiàng)目的材料支付價(jià)款400萬(wàn)元;當(dāng)月購(gòu)進(jìn)應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目共用的自來(lái)水支付價(jià)款8萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法在應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目之間準(zhǔn)確劃分;當(dāng)月購(gòu)進(jìn)應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目共用的固定資產(chǎn)50萬(wàn)元(不含稅價(jià)款),適用稅率13%;當(dāng)月購(gòu)進(jìn)項(xiàng)目均取得增值稅專用發(fā)票,并在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證。則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅為多少萬(wàn)元?
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速問(wèn)速答該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅為1200*0.13-700*0.13-1200/2200*8*0.03-1200/2200*50*0.13
2022 04/24 21:06
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- 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,兼營(yíng)增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目。 2021年12月應(yīng)稅項(xiàng)目取得不含稅銷售額1200萬(wàn)元,免稅項(xiàng)目取得銷售額1000萬(wàn)元;當(dāng)月購(gòu)進(jìn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目的材料支付價(jià)款700萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)用于免稅項(xiàng)目的材料支付價(jià)款400萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目共用的自來(lái)水支付進(jìn)項(xiàng)稅額0.6萬(wàn)元、購(gòu)進(jìn)共用的電力支付價(jià)款8萬(wàn)元,上述進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法在應(yīng)稅項(xiàng)目和免說(shuō)項(xiàng)目之間準(zhǔn)確劃分,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)項(xiàng)目均取得增值稅專用發(fā)票,并在當(dāng)月申報(bào)抵扣。 當(dāng)月購(gòu)進(jìn)自來(lái)水、電力不予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 (填空1萬(wàn))元? 當(dāng)月全部可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額( 填空)萬(wàn)元? 當(dāng)月該企業(yè)的銷項(xiàng)稅額(填空)萬(wàn)元? 應(yīng)納增值稅 (填空4)萬(wàn)元? 275
- 購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)即用于增值稅免稅項(xiàng)目又用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣? 39715
- 企業(yè)既有免稅項(xiàng)目,又有應(yīng)稅項(xiàng)目!免稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅能否抵扣應(yīng)稅項(xiàng)目的增值稅?有相關(guān)的文件嗎? 649
- 老師好, 公司既有應(yīng)稅業(yè)務(wù)也有免稅業(yè)務(wù)(技術(shù)服務(wù)免稅項(xiàng)目),因開展業(yè)務(wù)取得的進(jìn)項(xiàng),無(wú)法將進(jìn)項(xiàng)明確劃分是屬于應(yīng)稅項(xiàng)目或免稅項(xiàng)目,如何處理。 388
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