问题已解决

上年度支付的房租掛的是其他應(yīng)收款，沒有收到房東開的發(fā)票，現(xiàn)在要怎么平賬？上年度支付時(shí)做的是借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款

84785026| 提问时间：2022 04/28 22:38
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佟老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸其他應(yīng)收款
2022 04/28 22:39
84785026
2022 04/28 22:41
這樣會(huì)影響本年的利潤嗎
佟老師
2022 04/29 07:21
你好會(huì)影響本年利潤的，那你用以前年度損益調(diào)整
84785026
2022 04/29 10:46
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整可以增加嗎？具體會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
佟老師
2022 04/29 10:48
借利潤分配 貸其他應(yīng)收款
84785026
2022 04/29 10:58
那虧損就虧得更多了？
佟老師
2022 04/29 11:09
你沒有發(fā)票本身就不能扣除的
84785026
2022 04/29 11:12
好的，謝謝老師
佟老師
2022 04/29 11:17
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！
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