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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我要報(bào)2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳，截止到2022年3月份，應(yīng)付職工薪酬多計(jì)提的193245元，匯算清繳的表格要怎么填呢
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您好
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳前還沒(méi)有發(fā)放么
2022 04/29 08:34
84785009 
2022 04/29 08:36
沒(méi)有截止到2021年12月份還有155000元沒(méi)發(fā)
bamboo老師 
2022 04/29 08:36
不看去年 看您做匯算清繳前
84785009
2022 04/29 08:37
沒(méi)有發(fā)完，還有193245，怎么辦
bamboo老師
2022 04/29 08:41
到2021年12月份還有155000元沒(méi)發(fā)
沒(méi)有發(fā)完，還有193245
怎么還多出來(lái)了？
bamboo老師
2022 04/29 08:42
就是去年12月份沒(méi)有發(fā)完的工資 今年匯算清繳前有沒(méi)有繼續(xù)發(fā)放 不是看科目余額
84785009
2022 04/29 08:42
每個(gè)月都計(jì)提了，每個(gè)月都積累出來(lái)了
bamboo老師
2022 04/29 08:43
那可以看出來(lái)155000發(fā)放了沒(méi)有么？關(guān)鍵是看這個(gè)數(shù)
84785009
2022 04/29 08:45
沒(méi)有，一月份發(fā)了80000元，3月份發(fā)了21755元
bamboo老師
2022 04/29 08:46
請(qǐng)問(wèn)去年計(jì)提了多少工資 發(fā)放了多少
84785009
2022 04/29 09:05
你說(shuō)2021年嗎，2021年，計(jì)提了290500元，發(fā)放了135500元
bamboo老師
2022 04/29 09:06
發(fā)放了135500元
一月份發(fā)了80000元，3月份發(fā)了21755元? 這個(gè)也是發(fā)放去年計(jì)提的吧？
84785009
2022 04/29 09:08
應(yīng)該是的，
bamboo老師
2022 04/29 09:13
那賬載金額290500? 實(shí)際發(fā)生額135500+80000+21755=237255? 稅收金額也是237255
84785009
2022 04/29 09:17
那期間費(fèi)用里面也有個(gè)職工薪酬，金額跟這個(gè)237255元不一樣沒(méi)關(guān)系對(duì)吧，A表的利潤(rùn)總額跟報(bào)表是一樣的
bamboo老師
2022 04/29 09:17
期間費(fèi)用里面也有個(gè)職工薪酬，金額跟這個(gè)237255元不一樣沒(méi)關(guān)系 是的
84785009
2022 04/29 09:19
嗯，那賬載金額290500 實(shí)際發(fā)生額135500+80000+21755=237255 稅收金額也是237255，那調(diào)增金額就是53245元對(duì)吧
bamboo老師
2022 04/29 09:21
是的 差額就是納稅調(diào)增的
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