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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們是用軟件做賬 我們的工資都是當(dāng)月計(jì)提 下月9號(hào)發(fā)工資 但是當(dāng)月的利潤表凈利潤都是把計(jì)提的工資金額扣除了的 這樣對(duì)嗎
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2022 05/03 11:39
84784956 
2022 05/03 11:40
但是我自己把數(shù)據(jù)整理成表格 我就沒有扣除計(jì)提的工資 因?yàn)楫?dāng)月沒支付 這樣可以嗎
郭老師 
2022 05/03 11:43
不可以的，這樣你的利潤就不準(zhǔn)確，雖然沒有發(fā)放，但是它影響的是上一個(gè)月的利潤，當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提。
84784956
2022 05/03 11:46
老師 但是這樣就不準(zhǔn)確 我這月減去工資 算利潤 但是下個(gè)月支付工資 計(jì)提工資 相當(dāng)于扣2次了
郭老師
2022 05/03 11:46
怎么不準(zhǔn)確？只要你計(jì)提的工資是準(zhǔn)確的就對(duì)。
郭老師
2022 05/03 11:46
當(dāng)月不管支付沒有支付，只要已經(jīng)發(fā)生了，他就屬于成本費(fèi)用。
郭老師
2022 05/03 11:46
企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬，不是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制。
84784956
2022 05/03 11:47
比如4月 計(jì)提工資1萬 利潤表100萬 5月支付工資1萬 計(jì)提工資1萬 5月份利潤表相當(dāng)于減少2萬了
郭老師
2022 05/03 11:50
你好，四月份一個(gè)15000月份一個(gè)1萬不是嗎？五月份當(dāng)月也有工資的。
郭老師
2022 05/03 11:50
四月份一個(gè)1萬
五月份也有一個(gè)1萬
累計(jì)兩個(gè)月是2萬
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