問(wèn)題已解決

我們公司的班車接送員工的租車費(fèi)全部抵扣了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/04 13:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出屬于福利費(fèi)不能抵扣的
2022 05/04 13:59
84784955
2022 05/04 14:01
都已經(jīng)勾選了
郭老師
2022 05/04 14:03
你好，現(xiàn)在做金相轉(zhuǎn)出就可以的，借管理費(fèi)用、福利費(fèi)， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借管理費(fèi)用、福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784955
2022 05/04 14:23
光做分錄就完事了？不需要補(bǔ)稅？
郭老師
2022 05/04 14:25
你你做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在附表二里面填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不就是交納了嗎？
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