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老師,匯算清繳里面,所得稅賬冊(cè)數(shù)據(jù)填2021年計(jì)提數(shù),實(shí)際金額填寫(xiě)是否要去除2020年的匯算后補(bǔ)繳金額加上2021年實(shí)際繳納所得稅金額?

84785018| 提问时间:2022 05/04 15:15
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,實(shí)際已交納里面填寫(xiě)的是你實(shí)際繳納的所得稅所屬期去年一到12月份的 你計(jì)提了,但是沒(méi)有繳納,這里也不需要填寫(xiě)的
2022 05/04 15:15
84785018
2022 05/04 15:17
延緩政策,本來(lái)應(yīng)交10萬(wàn),延緩了2萬(wàn),實(shí)際里面就不需要寫(xiě)2萬(wàn),是嗎
郭老師
2022 05/04 15:20
對(duì)的 兩萬(wàn)不能填寫(xiě)的
84785018
2022 05/04 16:04
老師,福利費(fèi)的計(jì)算依據(jù),是不是就是實(shí)發(fā)工資
郭老師
2022 05/04 16:06
不是的,這個(gè)是實(shí)際發(fā)到手的,加上個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保加上個(gè)稅。
84785018
2022 05/04 16:08
到手工資+個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保+個(gè)稅,那就是應(yīng)發(fā)工資
郭老師
2022 05/04 16:20
你好,也不能說(shuō)是應(yīng)發(fā)工資,如果你計(jì)提了沒(méi)有發(fā)下去,這不一部分不也是 不包含
84785018
2022 05/04 16:22
對(duì)的,那就是三部分,實(shí)際到手+個(gè)人承擔(dān)部分社保+個(gè)稅,如果我計(jì)提數(shù)和實(shí)發(fā)數(shù)相同,就可以說(shuō)是應(yīng)發(fā)工資,謝謝老師
郭老師
2022 05/04 16:37
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