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老師，稅控盤服務(wù)費全額抵扣，貸方是減免稅款，借方和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅對沖，那借方明顯科目是哪個？再對沖都對沖不掉么
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借方是減免稅款借管理費用，辦公費
貸銀行存款需要抵扣，
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款
2022 05/05 13:07
84785041 
2022 05/05 13:12
老師，那余額又回到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，那又和哪個科目抵消
84785041
2022 05/05 13:13
最終要沒有余額
郭老師 
2022 05/05 13:19
你好，你的銷項和進項也是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅，不是嗎？
84785041
2022 05/05 13:29
不明白，我有銷項和進項的話直接就交換科目抵減了，如果多余的進項就直接留在進項科目，還是剛才那個問題，要怎么和轉(zhuǎn)出未交增值抵消
郭老師
2022 05/05 13:34
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
郭老師
2022 05/05 13:35
最正規(guī)的，不管你之前用什么做法，你看一下這個能看懂嗎？需要相杰轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，第二個是進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，第三個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅，如果你的進項大于銷項，就不會有第三個分錄，然后你再轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額，你收到了退稅款，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅之后就沒有余額了，所有的科目都沒有余額。
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