問(wèn)題已解決

老師你好 我們是一般納稅人 麻煩問(wèn)一下我們收到的進(jìn)項(xiàng)票專票可以先不用勾選是嗎 只要在18個(gè)月內(nèi)進(jìn)行勾選就可以了是嗎

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/05 15:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
收到的進(jìn)項(xiàng)票專票可以先不用勾選，但是，還是把賬做出來(lái)呀
2022 05/05 15:54
84784952
2022 05/05 16:18
嗯嗯 收到發(fā)票未認(rèn)證時(shí) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：銀行存款 發(fā)票認(rèn)證后 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅） 老師這樣對(duì)嗎
家權(quán)老師
2022 05/05 16:23
是的，就是那樣做的呀
84784952
2022 05/05 16:35
老師我拿到專票也可以先進(jìn)行勾選對(duì)吧 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款
家權(quán)老師
2022 05/05 16:36
是的，可以先勾選的呀
84784952
2022 05/05 16:50
如果勾選了 留底稅很大會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)的稽查
家權(quán)老師
2022 05/05 16:52
你怕就省著點(diǎn)勾選呀
84784952
2022 05/05 17:46
這些都是我們公司正常的業(yè)務(wù)啊
家權(quán)老師
2022 05/05 17:48
有合理的理由就不怕
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