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請教一下老師，我們公司材料采購合同有備品點，備品不0金額，這種的供應商發(fā)票應該怎么開增值稅發(fā)票
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備品和貨物要開在一張發(fā)票上面，這樣才能夠節(jié)省稅。
2022 05/05 22:46
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老師，請問我公司采購材料對方公司會有一些備品贈送，替代有質(zhì)量問題的，但是備品不開發(fā)票，這種我入賬時怎么處理
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采購貨品時和供應商簽訂合同時條件是要附1% 備品，對帳時供應商送貨沒有送備品，這1%備品的相應價錢在貨款中直接減，那么這減去備品部分的金額應該計入那個會計科目，
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老師，客戶買了一批貨，額外贈送兩個備品，這個備品要開票嗎？開票的話要怎么開？備品是不收錢的單價為零
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老師，請問關(guān)于公司內(nèi)部的賬務處理問題，如果公司收到的送貨單里除了正品還額外送了備品的原材料，而且合同和發(fā)票里面未提及也不體現(xiàn)，這個備品該如何入賬呢？
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備品在開發(fā)票時怎么體現(xiàn)？
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