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主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入50萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入10萬(wàn),投資收益5萬(wàn)(國(guó)債利息收入) 成本費(fèi)用項(xiàng)目如下: (1)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2000萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)成本30萬(wàn) (2)稅金及附加50萬(wàn)元; (3)銷(xiāo)售費(fèi)用300萬(wàn)元 (4)財(cái)務(wù)費(fèi)用30萬(wàn)元 (5)管理費(fèi)用150萬(wàn)元 (6)營(yíng)業(yè)外支出120萬(wàn)元(其中公益性捐贈(zèng)支出為50萬(wàn)) 假設(shè)除資料所給內(nèi)容外,無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng); 則利潤(rùn)總額為()元;準(zhǔn)予抵扣的公益性捐贈(zèng)支出為()元;應(yīng)納稅所得額為()元;應(yīng)納所得稅額為()元。(如計(jì)算結(jié)果為整數(shù),以整數(shù)表示;如計(jì)算結(jié)果為小數(shù),保留小數(shù)點(diǎn)后兩位) 第1空: 第2空: 第3空: 第4空:

84785038| 提问时间:2022 05/09 14:48
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职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 則利潤(rùn)總額為(3000加50加10加5減2000減30減50減300減30減150減120=385)元; 準(zhǔn)予抵扣的公益性捐贈(zèng)支出為(385*12%=46.2)元; 應(yīng)納稅所得額為=385加(50-46.2)減5=383.8元; 應(yīng)納所得稅額為(=383.8*25%=95.95)元。
2022 05/09 14:54
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