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老師,應付職工薪酬是負數(shù),怎么調(diào)賬?

84785019| 提问时间:2022 05/13 17:00
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
您好。知道是什么原因負數(shù)的嗎?
2022 05/13 17:03
84785019
2022 05/13 17:18
有的是多付,有的是計提沒付,現(xiàn)在是在職工薪酬貸方余額
84785019
2022 05/13 17:19
我該怎么做分錄調(diào)賬?
玲老師
2022 05/13 17:24
是多付的,還是少計提了?如果是少計提,就補充一個計提的分錄。借成本費用類科目貸應付職工薪酬。
84785019
2022 05/13 17:53
少提的,要單據(jù)的嗎?要做工資表么?這是幾筆混在一起造成的?
玲老師
2022 05/13 17:54
可以把差額做一筆調(diào)整分錄,然后后面寫一個調(diào)整說明就行了。
84785019
2022 05/13 17:55
之前代理記賬的做的有多付錢的,也有少付錢的,還有提了沒付錢的,混在一起就變成職工薪酬貸方有余額
玲老師
2022 05/13 17:57
是的,做一筆調(diào)整分錄就可以。
84785019
2022 05/13 17:58
我摘要那寫調(diào)賬,做借管理費用-職工薪酬? 貸? ?應付職工薪酬?這樣可以嗎?不要憑證了吧
玲老師
2022 05/13 17:59
是吧,這樣處理就可以了。
玲老師
2022 05/13 17:59
。后面需要附上一個調(diào)整的說明。
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