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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，一般納稅人當(dāng)月用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，月末需要把這個(gè)科目轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎？
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好
這個(gè)不需要轉(zhuǎn)出的
2022 05/13 19:21
84785029 
2022 05/13 19:24
不轉(zhuǎn)出的話(huà)，那賬上的“轉(zhuǎn)出未交增值稅”的余額跟申報(bào)表上的留抵余額對(duì)不上哈，這不影響嗎？
小杜杜老師 
2022 05/13 19:25
不影響啊，這個(gè)科目我們都沒(méi)有做轉(zhuǎn)出的。
84785029
2022 05/13 19:29
做這個(gè)科目是這樣做嗎？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
小杜杜老師
2022 05/13 19:30
轉(zhuǎn)出未交增值稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785029
2022 05/13 19:32
不是這個(gè)，是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目？
小杜杜老師
2022 05/13 19:36
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）?
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）?
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