問題已解決

老師好，我們是小規(guī)模納稅人，把四月份開的專票稅點開成一個點了，怎么辦

84785009| 提問時間：2022 05/14 16:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 把4月份的發(fā)票紅沖 然后開具正確的發(fā)票
2022 05/14 16:25
84785009
2022 05/14 16:26
客戶已經(jīng)認(rèn)證了
bamboo老師
2022 05/14 16:26
可以對方開具紅字發(fā)票信息表 然后您開具紅字發(fā)票
84785009
2022 05/14 16:30
要是對方不同意開具紅字發(fā)票過來呢
bamboo老師
2022 05/14 16:31
那就不好開具紅字發(fā)票了 對方不開就算了 開了您還要多繳稅
84785009
2022 05/14 16:31
你的意思是不追回來也沒事嗎？稅務(wù)局會不會通過呢
bamboo老師
2022 05/14 16:32
可以跟對方溝通 對方不同意 那就算了 到時候稅務(wù)找您也沒有大礙 稅率1%還是可以開具 只是是4.1日前發(fā)生的業(yè)務(wù) 做了未開票收入 補(bǔ)開發(fā)票才可以
84785009
2022 05/14 16:34
就是跟稅務(wù)局說那幾張是一季度補(bǔ)開的？
bamboo老師
2022 05/14 16:35
是的可以這樣解釋 如果稅務(wù)不接受 那就說購買方不開具紅字發(fā)票信息表 自己不好處理
84785009
2022 05/14 16:56
老師，若果我上月報的是無票收入，這個月又開了專票。我怎么做賬，無票收入好像是記在普票金額上的
bamboo老師
2022 05/14 16:57
做無票收入紅字分錄 然后再根據(jù)發(fā)票寫藍(lán)字分錄
84785009
2022 05/14 17:00
謝謝老師
bamboo老師
2022 05/14 17:00
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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