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老師我們有上期留底稅額,這個(gè)月免稅,我在申報(bào)報(bào)表上怎么填

84784980| 提问时间:2022 05/15 09:47
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,填寫免稅的那一欄,留抵稅額仍然是有數(shù)據(jù)的
2022 05/15 09:48
84784980
2022 05/15 09:57
留底稅額需要轉(zhuǎn)出嗎
84784980
2022 05/15 09:57
享受免稅政策,開票直接開免稅嗎?
王超老師
2022 05/15 09:58
這個(gè)是不需要轉(zhuǎn)出的
84784980
2022 05/15 10:04
那老師,享受免稅政策,開票怎么開,還按原稅率開,然后納稅的時(shí)候填寫減免表,還是直接開票免稅
王超老師
2022 05/15 10:07
你這個(gè)要開免稅的發(fā)票的
84784980
2022 05/15 10:07
那我這個(gè)月開的是有稅率的發(fā)票怎么申報(bào)
王超老師
2022 05/15 10:08
按照實(shí)際的稅率,在附表一一那邊填寫的
84784980
2022 05/15 10:08
那個(gè)附表
84784980
2022 05/15 10:09
增值稅減免稅申報(bào)表嗎
王超老師
2022 05/15 10:10
你不是開了有稅率的嗎?這個(gè)不是減免的
84784980
2022 05/15 10:11
是減免的,我當(dāng)時(shí)以為要備案才能享受優(yōu)惠政策,現(xiàn)在不需要備案就可以享受
84784980
2022 05/15 10:11
所以當(dāng)時(shí)就開的有稅率的發(fā)票
王超老師
2022 05/15 10:12
但是你開的又是有稅率的發(fā)票啊
84784980
2022 05/15 10:13
在增值稅減免申請表中填寫不可以嗎
王超老師
2022 05/15 10:15
不可以的,因?yàn)槟銈冮_的發(fā)票跟系統(tǒng)的不一致的
84784980
2022 05/15 10:18
老師,我雖然開的是有稅率的發(fā)票,比如稅額是400元,那我再減免申請表中填寫相關(guān)x相關(guān)的享受政策,然后再填寫減免金額這樣也不行嗎
王超老師
2022 05/15 10:21
不可以呀,你這個(gè)開的是一個(gè)有稅率的發(fā)票
84784980
2022 05/15 10:22
那現(xiàn)在怎么辦?
王超老師
2022 05/15 10:23
你現(xiàn)在要如實(shí)申報(bào)啊
84784980
2022 05/15 10:24
怎么如實(shí)申報(bào),能不能說具體點(diǎn)?
王超老師
2022 05/15 10:26
你看一下我前面的回復(fù),已經(jīng)說了
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